Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD/0077 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Unín |
Dodávateľ: |
CS, s.r.o. |
Adresa: |
Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: |
44101937 |
Predmet: |
Stavebné práce-Zateplenie administratívno-spoločenského centra v Uníne |
Fakturovaná suma s DPH: |
87833,29 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
03.01.2020 |
Dátum splatnosti: |
03.03.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0077 |
Zverejnené: |
04.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov